华为差旅费报销流程

出差申请

各部门建立并严格执行出差审批制度。

人员出差须事先填写出差申请，并将出差申请附在费用报销单后。

如因外部邀请等情况出差的，须将邀请函等文档附在出差申请后。

出差申请应完整、详细填写，包括出差的起程日、预计外出公干时间、出差目的等，并须得到出差人员直接主管的批准。如出差受益部门与员工所在部门不一致，出差申请还须得到受益部门权签人审批同意。

副总裁以上的人员出差须得到主管领导的批准。

出差延期

出差延期指实际出差天数超过事前审批的出差天数。所有出差延期，须事先征得直接主管部门的同意，出差结束后须在报销单上注明原因或另附文字说明，并经直接主管批准，否则延期期间的费用不予报销。

华为差旅费用管理

机票

一般情况下，员工出差应乘坐飞机经济舱，并根据业务日程尽量直飞，但以下情形，可以选择乘坐商务舱：

1、40岁以上高级副总裁、45岁以上总监（以及同级别业务专家）可以选用商务舱。

2、其他员工因出差途中生病等特殊情况乘坐商务舱的，须经部门权签人审批同意。

3、紧急情况、出差途中生病，或因其他特殊情况，经财务权签人批准的。

4、陪同客户原则上不要求同舱位，确需同舱位的，须经一级部门授权签字人审批同意。

不符合以上条件乘坐商务舱的，公司按经济舱标准报销。

住宿

入住酒店应优先选择公司签约酒店，签约酒店无法安排等特殊情况方可入住非签约酒店。

住宿费在公司开支标准内据实报销。若入住酒店的标准超过公司住宿标准，事前须经二级部门权签人审批同意。

住宿发票上应注明住宿的起止日期、住宿单价、费用项目等信息，报销时原则上须提供详细费用清单。

员工因私发生的餐费、电话费、洗衣费等费用由个人承担。